曲靖師范學(xué)院2023年部門預(yù)算公開
曲靖師范學(xué)院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 曲靖師范學(xué)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 曲靖師范學(xué)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 曲靖師范學(xué)院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖師范學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)，云南省人民政府舉辦的全日制普通高校，為非營(yíng)利性事業(yè)法人組織。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹黨和國(guó)家的教育方針，以人才培養(yǎng)為中心，以服務(wù)師生為根本，積極開展教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)，開展廣泛的國(guó)際交流與合作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供人才支撐和智力支持。
學(xué)校辦學(xué)專業(yè)涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)9大學(xué)科門類，形成以教師教育為特色、文理并重、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科與專業(yè)格局。
學(xué)校將始終堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、特色發(fā)展，以立德樹人為根本，實(shí)施高素質(zhì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)、高原學(xué)科建設(shè)、服務(wù)能力提升、領(lǐng)軍人才引培、開放融合、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力提升、文化精品建設(shè)七項(xiàng)工程，不斷提高人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新水平，不斷增強(qiáng)學(xué)校的綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)辦學(xué)模式全面轉(zhuǎn)型，建成綜合性強(qiáng)、人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)勢(shì)顯著、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的理工科貢獻(xiàn)突出、教師教育獨(dú)具特色的應(yīng)用型大學(xué)，并為最終建成特色鮮明的區(qū)域性高水平大學(xué)奠定良好基礎(chǔ)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校共設(shè)置40個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.管理機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)檢處、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委學(xué)生工作部?學(xué)生處?武裝部（學(xué)生中心）、教務(wù)處（公共藝術(shù)體育與勞動(dòng)教育中心）、科學(xué)技術(shù)處、對(duì)外合作交流處、財(cái)務(wù)處、黨委教師工作部?人事處（教師中心）、審計(jì)處、保衛(wèi)處、資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、后勤基建處。
2.教學(xué)科研機(jī)構(gòu)17個(gè)：馬克思主義學(xué)院、人文學(xué)院（中國(guó)銅商文化研究院）、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(東南亞研究中心）、教師教育學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、法律與公共管理學(xué)院、文化旅游學(xué)院（曲靖市旅游發(fā)展研究院）、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院(應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所）、物理與電子工程學(xué)院（磁性材料及器件研究中心)、化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院（云貴高原化學(xué)功能材料與污染治理研究中心）、生物資源與食品工程學(xué)院（云南高原生物資源保護(hù)與利用研究中心、自然歷史文化研究中心）、信息工程學(xué)院、音樂(lè)舞蹈學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、國(guó)際學(xué)院。
3.教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)6個(gè)：發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科研究中心、教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控中心（課程中心）、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院）、信息與教育技術(shù)中心、圖書館（檔案館、校史館）、學(xué)報(bào)編輯部。
4.群團(tuán)機(jī)構(gòu)2個(gè)：工會(huì)曲靖師范學(xué)院委員會(huì)?離退休職工服務(wù)中心、共青團(tuán)曲靖師范學(xué)院委員會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鑄魂育人，全面加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，持續(xù)推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“三進(jìn)”工作。召開第四次黨代會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)深入謀劃學(xué)校未來(lái)發(fā)展，選舉產(chǎn)生新一屆學(xué)校黨委和紀(jì)委。持續(xù)開展“清廉曲師”建設(shè)，常態(tài)化開展紀(jì)法教育、廉政教育、警示教育、家風(fēng)教育，持續(xù)做好巡視、審計(jì)等反饋問(wèn)題整改，建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制。鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，開展融媒體中心建設(shè)，深化文明校園創(chuàng)建活動(dòng)。抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，守好意識(shí)形態(tài)安全“底線”。加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)，打造高素質(zhì)專業(yè)化干部人才隊(duì)伍。深化一流黨建、特色黨建創(chuàng)建，加大全國(guó)和全省高校黨建工作標(biāo)桿學(xué)院和樣板黨支部培育建設(shè)力度。落實(shí)抵御宗教滲透和防范校園傳教工作責(zé)任清單，推動(dòng)學(xué)校統(tǒng)戰(zhàn)工作規(guī)范化制度化科學(xué)化，加強(qiáng)群團(tuán)建設(shè)。
2.落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校思想政治工作，大力推進(jìn)學(xué)校思政工作守正創(chuàng)新。深化“三全育人”綜合改革，構(gòu)建齊抓共管的“大思政”格局。組織實(shí)施思想政治工作質(zhì)量提升工程，參與大中小學(xué)思政課一體化建設(shè)，持續(xù)開展思政課“手拉手”共建，實(shí)施新時(shí)代高校思政課改革創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃。持續(xù)落實(shí)“五育并舉”要求，加強(qiáng)體育、美育、勞動(dòng)教育、心理健康教育工作。全面推進(jìn)學(xué)分制改革，加強(qiáng)“三中心”建設(shè)，整合共享資源，進(jìn)一步聚焦人才培養(yǎng)，不斷提高辦學(xué)水平。落實(shí)高校本科專業(yè)“增A去D”行動(dòng)和專業(yè)綜合評(píng)價(jià)，做好師范類專業(yè)認(rèn)證工作，加強(qiáng)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作，主動(dòng)服務(wù)國(guó)家和省市的戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際化辦學(xué)。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生社區(qū)黨工委和學(xué)生工作指導(dǎo)委員會(huì)建設(shè)。
3.推進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。以學(xué)校章程修訂為契機(jī)，持續(xù)做好規(guī)章制度的“廢、改、立”工作。深化“放管服”改革，努力推進(jìn)“校辦院”到“院辦?！鞭D(zhuǎn)變，有效落實(shí)學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展目標(biāo)任務(wù)。以全面貫徹習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持與強(qiáng)化“一把手”監(jiān)督工作緊密結(jié)合、與巡視、審計(jì)反饋問(wèn)題整改緊密結(jié)合，教育引導(dǎo)學(xué)校各級(jí)“一把手”認(rèn)真學(xué)習(xí)自己工作領(lǐng)域政策法規(guī)，嚴(yán)格落實(shí)中央、省委的重大決策部署，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推進(jìn)依法依規(guī)治校，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
4.主動(dòng)融入和服務(wù)新發(fā)展格局，增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。加強(qiáng)曲靖職業(yè)與產(chǎn)業(yè)教育融合發(fā)展中心建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)教融合發(fā)展。按照“新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科”要求，加強(qiáng)新興專業(yè)建設(shè)，淘汰落后專業(yè)。統(tǒng)籌優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，主動(dòng)服務(wù)國(guó)家、云南省、曲靖市發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。深化畢業(yè)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革，著力培養(yǎng)適應(yīng)國(guó)家和省市發(fā)展需求的創(chuàng)新型、復(fù)合型、應(yīng)用型人才。加強(qiáng)校地、校政、校企合作，發(fā)揮“一院五智庫(kù)三中心”作用，不斷提高服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家語(yǔ)言文字推廣基地工作，整合資源，深入推進(jìn)教師教育改革。
5.加強(qiáng)辦學(xué)保障條件建設(shè)，筑牢學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作要求，統(tǒng)籌抓好疫情防控和教育教學(xué)工作，確保校園安全穩(wěn)定。充分利用高校化債政策和“十四五”強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目，多方籌集資金，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化管理，不斷提高財(cái)務(wù)工作規(guī)范性，提高資金使用效益。加強(qiáng)信息與教學(xué)保障條件建設(shè)，推進(jìn)校園5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化紙質(zhì)和電子資源配置，提高圖書館的使用效率。進(jìn)一步強(qiáng)化資產(chǎn)管理，探索解決教學(xué)科研儀器設(shè)備共建共享管理模式，提高資產(chǎn)使用效益。持續(xù)開展交通、治安秩序等專項(xiàng)整治工作，鞏固新一輪省級(jí)平安校園的創(chuàng)建成效，提升“平安校園”創(chuàng)建質(zhì)量。積極主動(dòng)排查化解隱患矛盾，抓好學(xué)校食品安全工作，做好突發(fā)情況處置工作，維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。
6.“十四五”期間，學(xué)校將進(jìn)一步堅(jiān)守師范底色，突出地方性、應(yīng)用型特點(diǎn)，打造一流本科教育，創(chuàng)建碩士學(xué)位授予單位，為提高人才培養(yǎng)質(zhì)量、建設(shè)曲靖師范大學(xué)、服務(wù)云南副中心城市建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制1,000人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1,000人。在職實(shí)有1069人（在職在編927人），其中：財(cái)政全額保障927人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障142人。
離退休人員249人，其中：離休7人，退休242人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入288,831,415.33元，其中：一般公共預(yù)算201,538,115.33元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入78,106,300.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入9,187,000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比，2023年部門年初預(yù)算財(cái)務(wù)總收入減少了11,484,784.67元，其中：一般公共預(yù)算減少了2,421,084.67元，財(cái)政專戶管理資金收入減少了9,380,700元，其他收入增加了317,000.00元。主要原因是在校學(xué)生人數(shù)由2021年10月的16,652人下降到2022年10月的14,853人，凈減少了1,799人，進(jìn)而導(dǎo)致2023年部門年初一般公共預(yù)算（生均經(jīng)費(fèi)）和財(cái)政專戶管理資金收入（學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 201,538,115.33元，其中:本年收入180,400,786.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21,137,329.20元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180,400,786.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比，2023年部門年初預(yù)算財(cái)政撥款收入減少了2,421,084.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加了19,501,729.2元，刨除上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加的因數(shù)，實(shí)際凈減少了21,922,813.87元。主要原因：一是減少因素。2022年10月在校學(xué)生人數(shù)比2021年10月凈減少了1799人，導(dǎo)致2023年部門年初預(yù)算財(cái)政撥款收入實(shí)際凈減少了21,922,813.87元。二是增加因素（6個(gè)項(xiàng)目上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）。教育強(qiáng)國(guó)工程中央基建投資（曲靖師范學(xué)院綜合教學(xué)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)大樓項(xiàng)目）專項(xiàng)資金結(jié)余19,370,000.00元、中小學(xué)幼兒園教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)資金結(jié)余1,500,000.00元、省人力資源和社會(huì)保障廳人才發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余140435.94元、省委宣傳部牽頭項(xiàng)目人才發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余73,893.26元、基礎(chǔ)研究計(jì)劃專項(xiàng)資金結(jié)余50,000.00元、支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余3,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 288,831,415.33元。財(cái)政撥款安排支出 201,538,115.33元，其中：基本支出180,238,786.13元，與上年對(duì)比減少了21,909,813.87元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少5,935,400.00元，人員經(jīng)費(fèi)減少了15,974,413.87元；項(xiàng)目支出21,299,329.20元，與上年對(duì)比增加了19,488,729.20元，主要原因是6個(gè)項(xiàng)目上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加的支出，即：教育強(qiáng)國(guó)工程中央基建投資（曲靖師范學(xué)院綜合教學(xué)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)大樓項(xiàng)目）專項(xiàng)資金結(jié)余19,370,000.00元、中小學(xué)幼兒園教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)資金結(jié)余1,500,000.00元、省人力資源和社會(huì)保障廳人才發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余140,435.94元、省委宣傳部牽頭項(xiàng)目人才發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余73,893.26元、基礎(chǔ)研究計(jì)劃專項(xiàng)資金結(jié)余50,000.00元、支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余3,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出73,893.26元，主要用于保障學(xué)校其他宣傳事務(wù)支出。
教育支出-普通教育-高等教育169,663,000.00元，主要用于保障學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。
科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項(xiàng)基礎(chǔ)科研50,000.00元，主要用于保障學(xué)校專項(xiàng)基礎(chǔ)科研支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出140,435.94元，主要用于保障學(xué)校其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休160,920.00元，主要用于保障學(xué)校離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16,000,000.00元，主要用于保障學(xué)校機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7,000,000.00元，主要用于保障學(xué)校機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4,550,035.09元，主要用于保障學(xué)校事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,588,877.04元，主要用于保障學(xué)校事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出310,954.00元，主要用于保障學(xué)校其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10,120,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,500,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)（物業(yè)管理采購(gòu)）預(yù)算8,620,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖師范學(xué)院部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)285,000.00元，較上年減少575,000.00元，下降66.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖師范學(xué)院部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因是：因疫情，2020至2023年均未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖師范學(xué)院部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少560,000.00元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為（待定）次，共計(jì)接待（待定）人次。
增減變化原因：一是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減接待規(guī)模；二是正因?yàn)闊o(wú)法確定年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次、接待人次和接待費(fèi)支出總額，所以用學(xué)校財(cái)政專戶管理資金安排460,000.00元，用學(xué)校其他資金安排70,000元，合計(jì)530,000.00元，比上年減少30,000.00元，下降5.36%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖師范學(xué)院部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為285,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降5.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)285,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降5.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增減變化原因是：一是日常加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理和使用保養(yǎng)，促使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不斷下降；二是因疫情，公務(wù)用車總量有所下降，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年對(duì)曲靖師范學(xué)院教學(xué)科研運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，以推進(jìn)基礎(chǔ)條件設(shè)施設(shè)備建設(shè)，整合現(xiàn)有資源，建立完善的教學(xué)科研運(yùn)行平臺(tái)，切實(shí)提升學(xué)校教育信息化應(yīng)用和管理服務(wù)水平，推進(jìn)教學(xué)科研質(zhì)量不斷提升作為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
對(duì)其他人員支出項(xiàng)目編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，以做好本部門非編人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)保障和各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職作為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
對(duì)曲靖師范學(xué)院教育收費(fèi)（普通話測(cè)試）成本專項(xiàng)資金項(xiàng)目編制了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，以每年組織2次共預(yù)計(jì)10,000人參加普通話測(cè)試，學(xué)生通過(guò)課堂上的學(xué)習(xí)和課下的練習(xí)，每年均有80%達(dá)到二級(jí)一等及以上水平，15%達(dá)到二級(jí)甲等及以上水平作為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
曲靖師范學(xué)院部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.00萬(wàn)元。主要原因是曲靖師范學(xué)院是事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，曲靖師范學(xué)院部門資產(chǎn)總額845,873,933.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73,980,969.77元，固定資產(chǎn)519,517,725.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程75,835,633.46元，無(wú)形資產(chǎn)凈值102,076,061.68元，其他資產(chǎn)（保障性住房?jī)糁担?4,463,543.3元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96,010,632.88元，其中固定資產(chǎn)增加17,818,128.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2,932項(xiàng)，賬面原值9,339,986.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入55,700.00元；資產(chǎn)使用收入4,934,925.71元，其中出租資產(chǎn)16,595.58平方米，資產(chǎn)出租收入4,934,925.71元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 曲靖師范學(xué)院2023年部門預(yù)算表